Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o  menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Livros, sub aba Serviços Prestados/Tomados

Defina que Escritura Livro de Serviços Tomados.

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Em seguida acesse a sub aba Caixa/Combustível/Veículos e defina que Escritura Livro Caixa.

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Na aba Integrações, sub aba Livros/Sistemas/Validadores, defina que Integra com Livro Caixa

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Na aba Impostos, sub aba Impostos Retidos, selecione os Códigos dos Impostos. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais.

Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.

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No momento da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados, as retenções deverão estar escrituradas nas notas.

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Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo Histórico para a retenção.

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Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração.

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Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Compr.  Anual de  Ret.  CSLL, COFINS,  PIS e IR.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Revision #8
Created 9 September 2023 14:34:00 by ProjetosD
Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD