Parametrizando a Empresa - Integrações Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  CONTABILIDADE   Informe se a empresa fará a  integração com a Contabilidade , e também: a) Se haverá desdobramento dos  códigos fiscais . O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caix a/Cadastra . b) Se fará a contabilização por  centro de custo . c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social d) Informe se seus  clientes  e  fornecedores  serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os  clientes  ou  fornecedores ) ou Analíticos ( clientes  e  fornecedores  com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os  grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR)  onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas.  Obs: As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no  Plano de Contas  da empresa. e) Se tratando de  filial,  informe qual o destino da exportação:  matriz ou a própria filial. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a  razão social  dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o  Lançamento Contábil. LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES GIA Informe se a empresa  entregará a  GIA  e se a empresa tem  Substituição Tributária.  Indique também o  regime tributário.  No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o  valor fixado para o período.  A exportação para o sistema da  GIA  você faz no menu  Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica . Livro Caixa As opções de integração com o  livro caixa  estarão disponíveis apenas se a opção de  Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada. Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do  livro de Entradas ,  Saídas  e  Serviços  sejam gerados lançamentos para o  Livro Caixa  automaticamente. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa . Utiliza Vínculo: a  cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa . Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa Financeiro A opção de  Integração com o Financeiro  estará disponível apenas se utilizar o  Sistema Financeiro . Assinalando esta opção no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro  será permitido  configurar os códigos dos impostos  para que, ao  gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma  duplicata  como conta a pagar. Centro de Custo Se fará a contabilização por  centro de custo , logo abaixo estará disponível os campos para você informar os  níveis do Centro de Custo  que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até  3 níveis de detalhe . Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu  Manutenção/Tabelas/Centros de Custo  (ver item  Cadastrando Centros de Custo ). IMPORTAÇÃO DE NFE E XML Configurações padrão da importação de XML  no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar  onde estarão os arquivos a importar , para onde serão  movidos os arquivos importados  e se a  tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida. PGDAS Essa aba será utilizada apenas por empresas com  tributação Simples Nacional,  onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma  integração com o PGDAS. Utilizando uma das duas opções o sistema será  direcionado à página do PGDAS/Ecac   a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. Ao finalizar os sistema gerará alguns  PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração) Veja também os Itens: Cadastrando Empresas Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa Definindo Empresa Parametrizando Empresa - Integrações Trabalhando com Micro Empresa Parametrizando Empresa - Responsável Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta Parametrizando Empresa Indústria