Exclusão dos valores glosados (não recebidos ou recusados) do Faturamento Bruto

Exclusão dos valores glosados do Faturamento Bruto. 

 “ Os valores glosados pela auditoria médica dos convênios e planos de saúde , nas faturas emitidas em razão da prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus conveniados, devem ser considerados vendas canceladas e, portanto, serão excluídos da receita bruta, para fins de apuração da Base de Cálculo ou da Contribuição do PIS/PASEP, COFINS, IRPJ E CSLL.” 

 Acesse o menu Movimentação> Ajuste PIS/COFINS e IRPJ/CSLL >A juste da Contribuição do PIS/COFINS e da Base CSLL/IRPJ → Cadastra 

 

 Nesse menu o usuário poderá s elecionar o tipo de Indicador de Ajuste. 

 

 No menu Re latórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais 

 Demonstração Ajuste de Redução no Relatório do PIS/COFINS 

 

 

 Apuração PIS/COFINS: 

 

 Apuração CSLL/IRPJ: 

 

 

 SPED CONTRIBUIÇÕES: 

 Registros M200/ M210/  M220/ M225 

 

 

 

 

 

 SPED CONTRIBUIÇÕES : 

 Registros M600/M610/  M620/ M625