Escriturando Livro de Serviços Tomados

Para que você faça a Escrituração das Notas de Serviços Tomados pela Empresa, no Menu  Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços Tomados. 

 

 Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o I SS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo: 

 

 Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo: 

 

 Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos. 

 Observação 

 Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado). 

 

 Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu  Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro de Serviços Tomados. 

 

 1) Aba Informações Nota Fiscal 

 Informe: 

 

 Modelo 

 Número do Documento 

 Espécie 

 Série 

 Subsérie 

 Data de competência 

 Data de Emissão 

 Lote 

 

 

 

 Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados 

 

 Informações Fiscais 

 Informe: 

 

 Código Fiscal 

 Desdobramento do Código Fiscal 

 Código do Serviço - No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a do Livro de Entradas , com algumas informações a mais, que são: 

 

 a) o Código do Serviço para recolhimento 

 b) o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo. 

 

 Município de Prestação 

 Valor Contábil Total 

 

 

 2) Aba Informações Adicionais 

 Informe 

 

 o Município  

 o Código  DIPAM 

 Forma de Tributação 

 Data de Retenção do ISS 

 Informações para o SINCO 

 Tipo de Faturamento 

 

 

 3) Aba Validadores 

 SPED CONTRIBUIÇÃO 

 Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED Contribuições 

 

 EFD REINF 

 Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF 

 Parâmetros dos Eventos Série R2010 

 

 Obra 

 Observação 

 Tipo de Serviço 

 

 Parâmetros dos Eventos Série R4000 

 

 Código da Natureza do Rendimento Padrão 

 Forma de Tributação sobre rendime4ntos de beneficiários domiciliados no exterior 

 

 

 4) Aba Observação 

 Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada 

 

 IMPORTANTE 

 Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro. 

 5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu: 

 

 Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56 ,se o município for São Paulo 

 Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3 , se o município for Campinas. 

 

 

 

 

 

 6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados. 

   

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais