# Escriturando Livro de Prestação de Serviços
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No Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-a-empresa)** deve estar selecionado a escrituração do **Livro de Serviços Prestados.** Selecionar também:
- Modelo do Livro (caso não saiba o modelo verificar com prefeitura do município)
- Código do Serviço
- Número do Livro
- Decreto (se houver)
- Alíquota de ISSQN
- Tipo de Serviço
- Possui Retenção de INSS na fonte
- Possui NFs Conjugada
- Exporta dados para DMED
- Escritura Itens das NFs de Serviços
- Nota Fiscal Municipal
- Caso o Livro seja impresso, quais são as informações que serão impressas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/bMiimage.png)
Para empresas do [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) ou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) o ISS deverá estar **habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/mfCimage.png)
Para empresas do [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) o ISS deverá estar **habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ifXimage.png)
Para escriturar manualmente o **Livro de Serviços** você entrará no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços.**
**1) Aba Informações da Nota Fiscal**
Informe:
- Lote
- número inicial e número final do documento
- série
- Data de emissão
- Situação do Documento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/fZBimage.png)
**Dados do Tomador do Serviço
O **tomador do serviço da nota,** deverá ser cadastrado no sistema (ver item[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes)[Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes) / Fontes Retentoras).
Caso o tomador não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/rmwimage.png)
O Campo **Código da Obra** deverá ser preenchido caso a empresa seja da **Construção Civil** e será utilizado para o envio do [EFD Reinf.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
A informação deste campo vale para que o Sistema Livros Fiscal possa ter acesso as informações que foram cadastradas para a [Obra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastro-de-obras) em questão, e utilizá-lo na impressão do relatório de demonstração [Retenções do INSS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/demonstrativo-de-retencao-do-inss).
Para o **Sistema Folha de Pagamento** esta informação será utilizada para buscar o valor do [**INSS Retido** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fp/page/exportando-inss-de-notas-de-servico-para-a-folha-de-pagamento-gps)que foi informado para esta obra e considerar como outras deduções no calculo da GPS.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/FPYimage.png)
O campo Tipo de Serviço será de preenchimento obrigatório caso a empresa vá entregar o EFD Reinf. Caso tenha preenchido essa informação nos [Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-a-empresa) o campo dentro da nota será preenchido automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/cxYimage.png)
Lembre-se de que, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-a-empresa), você deverá ter informado o modelo do livro que vai escriturar: Modelo 1, 53 ou 51.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bk7image.png)
Se você não preencheu o campo **Código do Serviço** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-a-empresa)e executa serviços enquadrados em mais de um código deve lembrar-se de informá-lo no **lançamento de cada nota fiscal.**
**PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE**
Estes campos somente ficarão disponíveis a partir de fevereiro de 2004 e serão utilizados no **cálculo das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL.** É necessário, também, que esta nota fiscal seja escriturada no [Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-caixa) para que o sistema possa calcular o valor dos impostos retidos de acordo com a **data de recebimento dos serviços prestados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/BI6image.png)
**Pis Não-Cumulativo
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-a-empresa), você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do **PIS na forma não-cumulativa** e que o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) **possui incidência de PIS**, os campos referentes ao PIS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. **Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/aujimage.png)
**COFINS Não-Cumulativa**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-a-empresa), você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da **COFINS na forma não-cumulativa,** e que o [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)**possui incidência da COFINS**, os campos referentes à COFINS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. **Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/gOJimage.png)
**% Base de Cálculo da CSLL
Informe a **alíquota Base a ser aplicada para cálculo da Contribuição Social** quando a operação se enquadra na IN SRF 390 de 2004 (Resumo: " Relativamente à **atividade de construção civil,** havendo emprego de materiais a serem incorporados, em qualquer quantidade, à obra, será aplicado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta, para determinação da base de cálculo estimada da CSLL e do resultado presumido, observadas, ainda, as normas consolidadas na IN SRF n° 390, de 2004. ")
**Se for preenchida com zeros, o sistema irá obedecer a alíquota base que está informada na tabela de Tributos Federais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/gecimage.png)
**2) Aba DES - Declaração Eletrônica de Serviços/Sinco** Se a sua empresa é do **município de São Paulo**, estará disponível a **Aba Declaração Eletrônica de Serviços (DES)** para informações complementares do **livro de serviços** referentes a essa declaração.
Ainda, para os livros de Serviços modelo **1 e 53**, que possuem campos para informar valores de **Materiais e Subempreitada,** estarão disponíveis campos para informar:
- os Dados da Dedução que são as notas fiscais de Entradas de Materiais (Registradas no Livro de Entradas)
- Notas Fiscais de Entradas de Serviços, registradas no Livro de Serviços Tomados - **modelo 56**.
**SINCO**
Nesta aba estão disponíveis os campos para as informações do [**Sinco - Sistema Integrado de Coleta**,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/exportando-dados-para-o-sinco-arquivo-simplificado) que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bDwimage.png)
Quando você acessar o menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo1-51- 53/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como **Novo, Edita, Visualiza, Elimina,** o botão **Elimina por Faixa** .A função desse botão é eliminar **todos os dados referentes a um período ou lote especificado,** facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/2zPimage.png)
3\) Para a **importação de notas de serviços** acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados - Prefeituras.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/7Qgimage.png)
Selecione o modelo específico e preencha as informações requeridas pela tela de importação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Smeimage.png)
Observação:
As **notas de serviços** são individuais por município. **Caso não saiba com qual layout importar verificar com a prefeitura do município.**
4\) Para a emissão do relatório de acessar Menu [**Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
Selecione o **modelo do Livro** conforme habilitado anteriormente nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/zqIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gEBimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/iaLimage.png)
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)