DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE  é um documento  em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de  Minas Gerais. 

 1) Cadastro da Empresa 

 Nos  dados cadastrais da Empresa  deve estar selecionado a localização no   Estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida. 

 

 2) Escrituração dos Documentos Fiscais 

 Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais. 

 

 3) Apuração por Período 

 Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período 

 

 Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais 

 

 Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período 

 

 Diretório 

 Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final 

 Data de Vencimento 

 Data de Pagamento 

 Período 

 Código da Receita 

 

 

 Escolha o Código da Receita que será utilizado 

 

 Clique na função “Calcular imposto” e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido. 

 

 Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função “Gerar e Baixar Guia em PDF” . 

 

 Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna  Andamento (com as informações do Imposto)  será apresentada na tela 

 

 Na finalização será questionado se deseja  Visualizar DAE 

 

 Ao clicar em Sim , será exibida a Guia em PDF 

 

 4) Diferencial de Alíquota 

 Para o cálculo do Diferencial de Alíquota acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota 

 

 Neste menu será emitida a Guia de ICMS diferencial de Alíquota (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado 

 

 Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto" 

 

 5) Substituição Tributária 

 Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária 

 

 Nesse menu será emitida a Guia de ICMS Substituição Tributária na Condição de Substituto (Débito - Crédito) 

 

 Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto" 

 

 6) Antecipação Tributária 

 Para calcular a Antecipação Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributári a 

 

 Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada . Será necessário informar uma chave de acesso válida. 

 

 Na tela de Geração da Guia indicar o número da nota fiscal de entrada que será feito o recolhimento. 

 

 7) SARE - Guias Avulsas 

 Para acessar o Site e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas 

 

 Esse menu direciona o usuário para o Site , para preenchimento manual das guias.  

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine (Documento de Arrecadação Estaqdual) 

 Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG) 

 

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