Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o  menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Livros, sub aba Serviços Prestados/Tomados 

 Defina que Escritura Livro de Serviços Tomados. 

 

 Em seguida acesse a sub aba Caixa/Combustível/Veículos e defina que Escritura Livro Caixa. 

 

 Na aba Integrações , sub aba Livros/Sistemas/Validadores , defina que Integra com Livro Caixa 

 

 Na aba Impostos, sub aba Impostos Retidos , selecione os Códigos dos Impostos . Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu Manutenção>Tabelas> Impostos Federais /Estaduais. 

 Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto. 

 

 No momento da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados , as retenções deverão estar escrituradas nas notas. 

 

 

 Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo Histórico para a retenção. 

 

 

 Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção  e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração. 

 

 

 Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu   Relatórios> C ompr .   A nual  de   R et .   CSLL,   COFINS,   PIS  e IR. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Código de Retenção 

 Período de Referência 

 Data da Geração 

 Informações Complementares 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR