Cadastro de Empréstimo eConsignado no Recibo de Férias

eConsignado - Férias EVENTO e359: 

 Para cadastro do  Empréstimo eConsignado (Crédito do Trabalhador) e desconto no Recibo de Fériasl do Funcionário,  deverá acessar  Manutenção>Funcionários>Empréstimo eConsignado>Cadastra 

 

 Nesta tela deverá informar: 

 

 o código do funcionário,   

 

 Aba  Dados do contrato informe :  

 

 código da instituição financeira, 

 descrição da instituição, 

 numero do contrato, 

 valor do empréstimo 

 

 

 Aba  Informações do desconto 

 

 período inicial e 

 período final do desconto em folha 

 quantidade de parcelas 

 

 

 

 No campo evento, será por padrão o evento  e359 , qual possui tratamento interno para o desconto, e contém as características especificas para ser aceito no e-Social, e posteriormente informado no FGTS digital. 

 

 

 Após o cadastro do empréstimo,  deverá ser informado o evento e359  no hollerith do funcionário; que poderá ser através das seguintes opções: 

 

 Referências fixas :  Manutenção>Funcionários>Referências Fixas>Cadastra 

 Hollerith Padrão :  Manutenção>Tabelas>hollerith Padrão>Manutenção Em todas as opções  não é necessário  incluir valor, pois será calculado de acordo com o cadastro do empréstimo. 

 

 Ao gerar as férias, será calculado automaticamente o valor do desconto, respeitando o limite da margem consignável.  

 Exemplo: Trabalhador com férias 

  Funcionário irá gozar 21 dias de férias 

  Valor da prestação do consignado: R$700,00 

 Necessário verificar se o valor da parcela poderá ser descontado totalmente nas férias respeitando o limite de 35% do valor líquido: 

 Neste exemplo, os proventos que incidem em INSS são as Férias + 1/3. 

 Vencimentos:  R$2.800,00 

 Descontos: -  229,40 

 Limite de 35%: R$899,71 

 Valor da prestação do consignado: R$700,00 

 Permitido o desconto total:  SIM 

 Recibo de férias: 

 

 IMPORTANTE 

 SE O FUNCIONÁRIO TIVER MAIS DO QUE UM EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO, SERÁ NECESSÁRIO CADASTRAR UM EVENTO PARA CADA UM DOS EMPRÉSTIMOS 

 Atualmente, o sistema ainda não possui tratamento automático para geração do empréstimo eConsignado para mais de um contrato, sendo assim quando for necessário gerar férias para um funcionário que tenha mais de um contrato deverá criar 3 novos eventos. 

 a) Evento de Desconto nas Férias 

   Nome sugerido: Desconto eConsignado Férias 

   Numeração: e400 a e599 

   Rubrica: 9299 

   Incidência de FGTS: 00 

 b) Evento de Provento (Reembolso) no Mensal 

 Nome sugerido: Reembolso eConsignado Férias 

 Numeração: e100 a e299 

 Rubrica: 1629 

 Incidência de FGTS: 00 

 a) Evento de Desconto no Mensal 

   Nome sugerido: Empréstimos eConsignados - Desconto2 

   Numeração: e400 a e599 

   Rubrica: 9253 

   Incidência de FGTS: 31 

 É importante lembrar que no cadastro desse segundo contrato (Manutenção > Funcionários > Empréstimo eConsignado), deverá ser informado o código desse evento de desconto Mensal (C), e não mais o e358. Deve cadastrar este novo evento na referencia fixa. 

 Lançamento nas Férias: 

 1.  Acesse: Movimentação > Rotinas Mensais > Holerites Funcionários > Geração 

 2. Altere o modo para Férias 

 3. C lique em Lançamento por Funcionário 

 4. Informe o colaborador, clique em Novo e insira o evento de desconto criado para as férias 

 5. Preencha o valor da parcela do empréstimo (limite de 35% do líquido das férias) 

 6. Informe a quantidade de dias de férias no evento e013 

 7. Clique em Salvar e gere as férias 

 Lançamento no Mensal (Reembolso): 

 1.  Acesse o mesmo menu e mantenha o modo Mensal 

 2. Lance o evento de reembolso eConsigado - Férias (provento)  referente ao segundo contrato com o valor da parcela. (O primeiro contrato é automatico no e817) 

 3.  Lance o novo evento novo criado para desconto do mensal (C), caso não tenha deixado ele na referencia fixa 

 4. Calcule a folha mensal 

 Ajuste na Ficha Financeira: 

 1.  Acesse:  Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção 

 2. Modo: Mensal 

 3. Informe o funcionário e avance 

 4. Localize o evento e321 e some o valor atual  deste evento de adiantamento de férias com o valor do evento de desconto lançado nas férias (A). 

 5. Exclua o evento de desconto lançado nas férias (A) que está aparecendo indevidamente no mensal 

 6. Consulte novamente a folha mensal (sem gerar novamente) para confirmar os valores. 

 

 ⚠ Após esse ajuste, não realize novos lançamentos ou alterações, ou será necessário refazer todo o processo.  

 Veja também os Itens: 

 

 

 importação do Arquivo eConsignado - Funcionários, Sócios e Autônomos 

 

 Cadastro de Empréstimo eConsignado - Medida Provisória nº 1292 de 2025 

 Cadastro de Empréstimo eConsignado no Hollerith Mensal 

 Cadastro de Empréstimo eConsignado no Recibo de Férias 

 Cadastro de Empréstimo eConsignado no Hollerith de Adiantamento Salarial 

 Cadastro de Evento eConsignado 

 Relatório do eConsignado 

 Cadastro de Evento para eConsignado