Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores

Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido , você deverá fazer o cadastro dessa devolução 

 Será necessário que no menu Manutenção>Tabelas>Histórico você cadastre um histórico de Devolução de Adiantamento à Fornecedor que deverá ser Operação de Entrada 

 

 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR 

 Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao  Fornecedor  e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu  Movimentações>Lançamentos Bancários 

 a) Se você já efetuou a baixa do contas a pagar do  fornecedor  com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o  Conta a Pagar . 

 

 b) Agora será necessário cadastrar a  devolução do Adiantamento à Fornecedor , para isso acesse o menu  Movimentação>Lançamentos Bancários 

 Informe: 

 

 Banco  em que foi devolvido 

 Tipo de Lançamento Outro Lançamento 

 Histórico  criado anteriormente de Devolução de Adiantamento à Fornecedor (Saída de Devolução de Adiantamento de Fornecedor) 

 Valor devolvido 

 

 

 Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento à Fornecedor e informe o  Fornecedor  que originou a devolução 

 

 Se nesse momento você acessar o menu  Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldos  irá verificar que o saldo foi estornado 

 

 Acessando o menu  Relatórios>Extrato de Adiantamento à Fornecedores  irá verificar que o Saldo do Adiantamento de Fornecedor foi estornado com o  Código do Histórico  17 (devolução) 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores 

 Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores 

 Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores 

 Registrando Adiantamento de Fornecedores 

 Baixando Adiantamento à Fornecedores 

 Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores