Registrando Adiantamento de Clientes Para você incluir um ou vários lançamentos de  crédito para um determinado  cliente  que será utilizado posteriormente para baixa de  Contas a Receber  do mesmo, utilize o recurso Adiantamento de Clientes. Para a utilização desse recurso, será necessário que você acesse os  Parâmetros Adicionais da Empresa  e na  aba Movimentação Bancária/Adiantamento defina que irá utilizar Adiantamento de Clientes Em seguida acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Históricos Cadastre: 1) Um  histórico  para as  Movimentações de Adiantamento de Clientes  que deverá ser de  Entrada e estar setado Adiantamento de Clientes 2) Um  histórico  para as  Movimentações de Baixa de Adiantamento de Cliente  que deverá ser de  Saída e estar setado que é de Adiantamento de Clientes 3) Um  histórico  para as  Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes  que deverá ser de  Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes 1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE Para cadastrar o Adiantamento de Clientes, acesse o menu  Movimentação/Lançamentos Bancários ,  Informe o  Banco  onde o Adiantamento de Clientes será depositado e em seguida, no campo  Tipo de Lançamento  defina  Outro Lançamento. Em seguida você deverá informar o  Histórico  de Adiantamento de Clientes que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse  histórico , o Sistema habilita uma  nova aba  para que você informe  quem é o  cliente  de quem você recebeu o adiantamento Agora, informe os outros campos para os quais você possui informação Complemento Valor Número do Cheque Acesse a aba  Lançamento de Adiantamento de Clientes  e informe o  cliente  que forneceu o Adiantamento e salve o cadastro. Se nesse momento você acessar o menu  Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos Acessando o menu  Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes Defina o  Clientes  e em seguida clique no  botão para visualizar os adiantamentos. O Sistema irá demonstrar na  cor verde  os Adiantamentos recebidos (entrada) 2) CADASTRO DA CONTA A RECEBER DO CLIENTE Quando você cadastrar uma  Conta a Receber  para o  cliente  de quem  recebeu o Adiantamento de Clientes , esse cadastro pode ser: diretamente no  Sistema Financeiro  ou poderá ser cadastrado automaticamente, através da emissão de um documento no  Sistema de Vendas ,  De qualquer maneira será necessário que exista um  Contas a Receber  COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE. 3) BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE Você conseguirá  baixar o Adiantamento de Clientes  acessando o menu  Movimentação>Contas a Receber Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o  campo Saldo Adiantamento  com o valor do adiantamento fornecido pelo  Clientes É importante salientar que o Sistema irá apresentar o  Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido Para baixar o Adiantamento de Cliente, defina um  Tipo de Movimento  BXAC  o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará entrada novamente no banco da empresa,  essa entrada já foi realizada anteriormente. Informe o  Histórico  de  Saída de Adiantamento de Cliente  que você cadastrou anteriormente. É importante salientar que você poderá dar  baixa PARCIAL  do adiantamento de cliente e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo  cliente  do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível. Salve a Movimentação Nesse momento se você acessar novamente o menu  Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes  irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o  Cliente  que forneceu o Adiantamento. Acessando o menu  Relatórios>Extrato de Adiantamentos de Clientes , informando o  Cliente  que forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações. Você irá verificar que a  baixa do Adiantamento de Cliente  será apresentada na  cor Azul (Saída)  e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o  cliente  informado. 4) DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DO CLIENTE Se acontecer de seu  cliente  dar o Adiantamento de Cliente com um cheque e que no momento do depósito do mesmo ele for  devolvido , você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu  Movimentações>Lançamentos Bancários a) Se você já efetuou a baixa do  contas a receber  do  cliente  com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o  Conta a Receber. b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento de Clientes, para isso acesse o menu  Movimentação>Lançamentos Bancários Informe: Banco em que foi devolvido Tipo de Lançamento Outro Lançamento Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento de Cliente (Saída de Devolução de Adiantamento de Cliente) Valor devolvido Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes e informe o  Cliente  que originou a devolução Se nesse momento você acessar o menu  Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta de Saldos  irá verificar que o saldo foi estornado Acessando o menu  Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes  irá verificar que o Saldo do Adiantamento de Clientes foi estornado com o Código do Histórico 14 (devolução) Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos de Clientes Adiantamento de Clientes Registrando Adiantamento de Clientes Baixando Adiantamento de Clientes Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes