Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar

Para eliminar uma renegociação , você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Elimina   

 

 Informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação . O prefixo do número são os sete primeiros caracteres do número do documento, ou seja, o número do documento sem considerar os desdobramentos. 

 

 Este processo irá: 

 

 excluir todas as parcelas que tenham sido geradas pela renegociação , 

 excluir os movimentos de renegociação geradas para as contas antigas, 

 reativar as conta a pagar antigas 

 gerar suas devidas ocorrências dentro da aba Ocorrência da Conta a Pagar que a renegociação foi eliminada. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Tipos de Movimentos 

 Cadastrando Históricos Bancários 

 Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos 

 Cadastrando Saldo das Contas Corrente 

 Cadastrando Contas a Pagar 

 Controlando Movimentação Bancária 

 Emitindo Relatório de Contas a Pagar 

 Emitindo Relatórios Bancários 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  

 Utilizando Autorização de Pagamento  

 Cadastro de Bancos 

 Consulta de Duplicata a Pagar 

 Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) 

 Renegociando as Contas a Pagar 

 Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Pagar 

 Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)