Skip to main content

Regime Misto de PIS e COFINS

Para configurar o Regime Misto de PIS e COFINS (cumulativos/não cumulativos) no Sistema Controle de Compras, para que seja exportado para o Sistema Livros Fiscais, será necessária a seguinte configuração:
No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa você deverá definir que o PIS e o COFINS é não cumulativo e informar a alíquota de cada um dos impostos.
.

image.png

image.png


- As alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverão ser as que serão mais utilizadas.
- As alíquotas que forem diferenciadas, deverão ser informadas no cadastro de cada Produto. .
Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção  e edite o cadastro do produto na aba Informações Fiscais

image.png

Para os Produtos com alíquota diferente do que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá selecionar que Aproveita Crédito de PIS e COFINS e inserir as alíquotas na aba Informações Fiscais do Produto.
.

image.png

Para os Produtos com alíquota igual ao que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá apenas assinalar que Aproveita crédito de PIS e COFINS e deixar o campo Alíquota diferenciada com 0,000.
.

image.png

O plano fiscal utilizado na Notificação de Recebimento deverá estar com as opções de Incidência de PIS e COFINS não cumulativo checadas. 
.

image.png

 
Verifique que, ao cadastrar a Notificação de Recebimento com o produto de regimes diferentes, o sistema respeita a incidência fiscal de cada produto.
.

image.png

image.png


Para integração com o Sistema Livros Fiscais, os Parâmetros Adicionais da Empresa no Sistema Livros Fiscais deverá estar definido que pertence ao regime Misto
.

image.png

Informe:

  • Regime Misto
  • Código para PIS Cumulativo
  • Código para PIS Não Cumulativo
  • Código para COFINS Cumulativo
  • Código para COFINS Não Cumulativo
  • Mês e Ano

image.png

 Ao acessar Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas
.

image.png

 Editar a Notificação de Recebimento, conseguirá visualizar as informações oriundas do Sistema Controle de Compras
.

image.png

Confira os valores e cálculos do campo PIS

image.png

Confira os valores e cálculos do campo COFINS

image.png