Cadastro da Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de entrada (De/Para)
O Sistema disponibiliza de tratamento para converter o CFOP cadastrado em um documento de compra (CFOP de saída pois foi emitido pelo seu fornecedor) para um CFOP de entrada de mercadoria.
Desta forma, quando você fizer a importação de um XML de compra de mercadoria por exemplo, o Sistema irá verificar o CFOP que consta no XML e em seguida irá verificar se para aquele CFOP existe cadastro de conversão para o CFOP de entrada.
Para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP Saída/Entrada
Informe o CFOP de saída (que constará na nota recebida por sua empresa e em seguida o CFOP que você utilizará para cadastro da Nota (CFOP de entrada)
IMPORTANTE
Se você NÃO preencher o campo desdobramento, o Sistema questionará se você deseja cadastrar uma conversão com busca automática de desdobramentos, informando Sim, o Sistema irá verificar entre TODOS os desdobramento cadastrados para o CFOP de entrada, qual deles tem a incidência de impostos coerente com o CFOP de saída de seu fornecedor. Desta forma o documento cadastrado conterá um CFOP com as mesmas incidências fiscais do CFOP de seu fornecedor.
Para que o processo todo funcione corretamente, cadastre TODOS os CFOPs com todas as diferenças de incidências possíveis.
No nosso exemplo, se o XML importado for com CFOP 5102 e tiver apenas incidência de ICMS, automaticamente o Sistema irá cadastrar a Notificação de Recebimento com CFOP de entrada 1.102-001
