# Importação de Dados (Arquivo TXT) Para realizar a importação de **Dados (Arquivo TXT),** acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivo TXT** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/SxAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/SxAimage.png) Você conseguirá importar as tabelas - [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-os-produtos) - [Movimentação Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-movimentacao-simples) - [Contagem de Cartões](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/inventario-contagem-de-cartoes) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/X9Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/X9Limage.png) Para que a importação da **Tabela de Produtos** seja realizada corretamente, o arquivo texto que será importado deverá estar de acordo com o Layout abaixo.
**ÍND.**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
Codigo
C
13
Código do Produto (alinhado a direita)
3
Descricao
C
50
Descrição do Produto
4
Complemento
C
50
Complemento da descrição
5
NumFabricante
C
18
Número do Fabricante
6
UniMed
C
2
Unidade de Medida de Estoque
7
UniMedFat
C
2
Unidade de Medida de Faturamento
8
Converte
N
Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes
9
AliqIcms
N
Alíquota do ICMS
10
AliqIPI
N
Alíquota do IPI
11
ClasMat
C
3
Código de classificação do material do produto
12
LinhaProducao
C
3
Código da linha de produção
13
PesoLiquido
N
Peso Líquido do Produto (kg)
14
PesoBruto
N
Peso bruto do Produto (kg)
15
NumVolumes
N
Número de Volumes
16
CodEspecieVol
C
2
Código de Espécie de Volumes
17
IncFiscal
C
1
Código de Incidência Fiscal
18
CodTributacao
C
2
Código de Tributação
19
ClasFiscal
C
12
Classificação Fiscal
20
DataCadastro
D
Data do cadastro do produto
21
ReferAlt
C
30
Nome alternativo do produto
22
Grupos
C
4
Código do Grupo do produto
23
EstoqMinimo
N
Quantidade mínima em Estoque
24
Bloqueia
C
1
Produto bloqueado (S/N)
25
UnidadeInt
C
1
Unidade de Medida de Estoque Inteira
26
UnidadePeso
C
1
Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F)
27
QuebraPR
C
3
Código de Quebra Opcional de produtos
28
CreditoPIS
C
1
Aproveita crédito de PIS
29
TipoIPI
C
1
Tipo de IPI (porcentagem, valor)
30
CodProdDNF
C
3
Código do produto para DNF
31
ConversaoEst
N
Taxa de conversão estatística para DNF
32
PorcCustoMaoDeObra
N
Porcentagem para base do INSS
33
CreditoCOFINS
C
1
Aproveita crédito de COFINS
34
AgrupaCaract
C
1
Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF
35
RetemINSS
C
1
Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa
36
Origem
C
1
Origem do produto (Próprio ou terceirizado)
37
Ferramenta
C
1
Utiliza ferramento de produto (S/N)
38
LoteEconomico
N
Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço
39
LeadTimeFornecedor
N
Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP
40
CodLocalArm
C
6
Principal Local de Armazenamento
41
CodDepart
C
16
Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada
42Tipo CompraC2Tipo da Compra
43Tipo FabricaçãoC1Tipo de Fabricação
44Controle SérieC1Controla Série
45PorcComissN Porcentagem de Comissão
46CFOPC6Código Fiscal
47DesdobC3Desdobramento
48CSTPISC2Código de Situação Tributária do PIS
49CSTCOFINSC2Código de Situação Tributária do COFINS
50CSTIPIC2Código de Situação Tributária do IPI na saída
51 CSTIPIENTRC2Código de Situação Tributária do IPI na entrada
52ToleranciaValidN Dias de tolerância após o vencimento
53INSPSCQC1Inspeção do Produto (S/N), maiúsculo
54CodBarC50Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco)
55CFOPVDC6Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DesdobVD estiver em branco)
56DesdobVDC3Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco)
57RedICMSC1Redução do ICMS (S/N), maiúsculo
58CSTPISEntrC2Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria)
59CSTCOFINSEntrC2Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria)
60CodNatReceitaC3Código Natureza da Receita
61MarcaC12Marca do produto
62AliqPISDifN Alíquota diferenciada de PIS
63AliqCOFINSDifN Alíquota diferenciada de COFINS
64NBSC12Nomenclatura Brasileira de Serviços
**DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET)**
**ÍND.**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
CodProd
C
13
Código do Produto (alinhado à direita)
3
Caract1
C
3
Código da Característica 1
4
Caract2
C
3
Código da Característica 2
Para que a importação da **Tabela de Movimentações Simples** seja realizada corretamente, o arquivo texto que será importado deverá estar de acordo com o Layout abaixo. **MOVIMENTAÇÃO (MOVICE)**
**ÍND.**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
TipoDoc
C
4
Tipo de Documento
3
NumDoc
C
12
Número do Documento
4
Fornec
C
18
Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido)
5
Cliente
C
18
Número do Cliente (depende do emitente escolhido)
6SerieNFC3Série do Documento (ou NUL)
7
Data
D
Data de Emissão
8
Observ
C
50
Observação
9
NumRegFCal
C
2
Nº do Livro Fiscal (não obrigatório)
10
FolhaRegFCal
C
2
Folha do Livro Fiscal (não obrigatório)
11
Sistema
C
3
Sistema utilizado
12
TipoLanc
C
1
Deixar em Branco
13
TipoOP
C
2
Deixar em Branco
14
NumeroOP
C
10
Deixar em Branco
15
AuxCusteio
N
Deixar em Branco
16
NumOP
C
10
Deixar em Branco
17
CodFiscal
C
6
Código Fiscal de Operação
18
NumReq
C
10
Deixar em Branco
19
TipoMov
C
1
Deixar em Branco
20CusteadoC1Deixar em Branco
21ModeloNFC2Modelo da Nota Fiscal
22NumLanctoNFC6Número de lançamento da NF
23RegistroK280 C1Sim (S) ou Não (N) - K280 - Sped-Fiscal
**ITENS DO ESTOQUE (ITENSCE)**
**ÍND.**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
TipoDoc
C
4
Tipo de Documento
3
NumDoc
C
12
Número do Documento
4
Fornec
C
18
Número do Fornecedor
5
Cliente
C
18
Número do Cliente
6SerieNFC3Série do Documento (ou NUL)
7
Item
N
Número do Item
8
CodProd
C
13
Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos
9
Localizacao
C
6
Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais
10
Caract1
C
3
Código da Característica 1
11
Caract2
C
3
Código da Característica 2
12
Lote
C
10
Número do Lote
13
Quant
N
Quantidade
14
Valor
N
Valor sem ICMS
15
CenCust
C
7
Centro de Custo
16
CodEntSai
C
1
Código de Entrada/Saída
17
IPI
N
Valor do IPI
18
AliqICMS
N
Alíquota do ICMS
19
ValorComICMS
N
Valor Total de Custo
20
CodFiscal
C
6
Código Fiscal
21
TipoDocRemessa
C
4
Deixar em Branco
22
NumeroDocRemessa
C
12
Deixar em Branco
23
SerieDocRemessa
C
12
Deixar em Branco
24
ValorVenda
N
Valor Total de Venda
25
LocalizacaoOrigem
C
6
Deixar em Branco
26
LocalizacaoDestino
C
6
Deixar em Branco
27
PrVendaManual
C
1
Deixar em Branco
28SaldoN Saldo do produto
Para que a importação da **Tabela de Contagem de Cartões** seja realizada corretamente, o arquivo texto que será importado deverá estar de acordo com o Layout abaixo. **CONTAGEM DE CARTÕES (CONTPROD)**
**ÍND.**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório)
2
Ano
C
4
Ano da Contagem (Obrigatório)
3
Mes
C
2
Mês da Contagem (Obrigatório)
4
CodProd
C
13
Código do Produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
5
Localizacao
C
6
Código da localização do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
Caract1C3Código da característica 1 (Um) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
7
Caract2
C
3
Código da característica 2 (Dois) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
8
Lote
C
10
Número do lote (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
9
Contagem
C
1
Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório)
10
Contador
C
4
Código do contador (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\\Tabelas\\Contadores)
11
Qtde
N
Quantidade do produto em poder do estabelecimento
12
Finalizado
C
1
***OBSERVAÇÕES (CONTPROD):*** 1. Para realizar a importação é necessário que os produtos envolventes possuam cartão. (Obs: Cartão pode ser Gerado em: Movimentação\\Inventário\\[Númeração de Cartões\\Geração)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/controlando-o-inventario-dos-produtos) 1. O campo Qtde deve ser zerado caso não seja necessário. 2\. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ (pipe). 3\. O último campo deve ser encerrado com o caracter '|' (pipe) no final, mesmo que não tenha valor. Exemplo com valor: ...|10|S|. Exemplo sem valor: ....|10||. 4\. O campo Finalizado pode ficar em branco. 5\. Os campos Caract1 e Caract2 caso não sejam necesários devem receber a palavra NUL alinhada a esquerda. 6\. O campo Lote caso não seja necessário deve receber a palavra NULO alinhada a esquerda. 7\. Exemplo de registro em arquivo texto: EMP1|2011|12| 001| 1| 1|NUL|NULO|3| 01|0||.