Emitindo Relatórios de Margem Líquida

O relatório de  Margem Líquida pode ser acessado através do menu  Relatórios/ Relatórios Gerenciais/Relatório de Margem Líquida. 

 

 Para acessar o relatório é obrigatório a utilização do estoque. 

 IMPORTANTE 

 Caso vc também utilize o Sistema de Vendas, faça a visualização do Relatório através do Sistema de Vendas 

 

 Período:  Define o período no qual serão apresentadas as notas fiscais emitidas . 

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 Status: Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas. 

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 Código Fiscal :  Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.    

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 Tipos de  Produtos : Permite selecionar a origem dos produtos ( Manufaturados, Comprados/De Terceiros, Serv. Terceirizados, Serv. Próprios, Remanufaturados) , se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório. 

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 Impostos: Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida. 

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 Exibe totalização por mês:   Se essa opção estiver selecionada o relatório irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado. 

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 Quebras: O  Relatório de Margem Líquida  permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item  Funcionamento das Quebras dos Relatórios. 

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 Seleciona Campos: Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item  Selecionando Campos para o Relatório). 

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 O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos: 

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 Razão Social Dest:  Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor. Número da Nota:  Número da nota fiscal recebida ou emitida. Descrição do Produto:  Descrição do produto. Quantidade:  Quantidade recebida ou vendida do produto. Preço Unitário:  Preço unitário do produto. Valor total:  Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo. Custo de Mercadorias Vendidas(CMV):  Custo do produto multiplicado pela quantidade. Valor do IPI:  Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto. Valor do PIS:  Valor do PIS para o produto. Valor do COFINS:  Valor do COFINS para o produto. Valor do Frete:   Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos. Valor do ICMS: 

 Valor do ICMS do produto. Valor do ICMSRF: 

 Valor do ICMSRF do produto. Valor Líquido:  Valor do produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)). Margem Líquida:  É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas. %Margem Líq sobre a receita Líquida:   É cálculado multiplicando  o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido.  Data Emissão:   Data de emissão da nota fiscal . Unidade de Medida: 

 Unidade de medida do produto. Código do Produto:   Código do item da nota fiscal. Lote:

 Número do lote do produto. Data Lote:  Data do lote.    Vencto Lote:  Data de vencimento do Lote . Número Dest:  Número do cliente ou do fornecedor. Estado Dest:  Estado do cliente ou do fornecedor. Classif. Fiscal:  Classificação fiscal do produto. Ref. Alternativa:   Referência alternativa do produto.