Cadastro de Impostos Retidos por Fornecedor

Você conseguirá trabalhar com  Impostos Retidos por Fornecedor , se foi informado valores para impostos retidos na fonte ( IRRF, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, ISSRF e INSSRF ) na aba de Valores da Notificação de Recebimento , também poderá será gerada uma duplicata para cada um dos impostos no Sistema Financeiro. 

 Os impostos retidos são informados na aba Valores/Observações da Notificação de Recebimento . 

 

 Para a geração da duplicata será necessário que você acesse o menu Manutenção>F ornecedores >Impostos Retidos>Cadastra 

 

 E informe os impostos retidos que constam na nota emitida por aquele fornecedor 

 É importante salientar que a opção Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento fará com que as duplicatas geradas no Sistema Financeiro sejam para o MESMO Fornecedor da Notificação de Recebimento , 

 Se você desejar que sejam geradas as duplicatas para OUTRO fornecedor , como por exemplo a Secretaria da Receita Federal/INSS/PIS/COFINS/CSLL , será necessário cadastrar o Fornecedor e defini-lo no campo Fornecedor do cadastro de Impostos Retidos 

 

 

 Após o cadastro da notificação de recebimento , acesse a aba duplicatas, defina a condição de pagamento da nota fiscal de compra e em seguida clique em Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente 

 

 Acesse a aba d uplicatas Impostos Retidos na Fonte e você irá verificar se foram criadas linha para cada imposto configurado para o Fornecedor da Notificação de Recebimento 

 

 O sistema irá apresentar uma data de vencimento para cada um dos impostos , as datas serão calculadas da seguinte forma: 

 

 Para os impostos IRRF, ISSQN e INSS as datas serão no dia 15 do mês subsequente da data de emissão. 

 Para os impostos PIS, COFINS e CSLL a apuração será quinzenal sendo geradas as datas no dia 30/31 do próprio mês para os documentos emitidos até o dia 15 ou no 15º dia do mês subsequente para os documentos emitidos a partir do dia 15. 

 

 Se vinculado ao Sistema financeiro , cada duplicata gerará um registro de "Contas a Pagar" do Sistema Financeiro. 

 

 Veja também o Item: 

 Geração de duplicatas a pagar no sistema financeiro referente aos impostos retidos na notificação de recebimento