# Conciliação Automática das Contas Contábeis
**Conciliação Automática das Contas Contábeis**
Nesta rotina o Sistema faz a comparação dos [lançamentos contábeis ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis)para conciliar automaticamente as [conta contábeis.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/trabalhando-com-plano-de-contas)
Para realizar a **Conciliação Automática das Contas Contábeis,** acesse o menu **Movimentação>Conciliação>Contas Contábeis,** informe o **código reduzido** da conta ou a [conta contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/trabalhando-com-plano-de-contas) e em seguida informe o período e clique para visualizar os lançamentos
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Na barra de ferramentas foi incluído um botão **Conciliação Automática** → após clicar nesta função o sistema apresentará uma tela para configuração.
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Selecione a partir de qual parâmetro a conciliação deverá ser realizada. As configurações **Principais são obrigatórios**, as **variáveis comparativas não é obrigatório.**
Quando check box **“Suprimir contra partida dos lançamentos”** estiver selecionado, o usuário poderá checar a opção **“Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os lançamentos".** Para está opção o sistema verificará somente o saldo final considerando os valores crédito e débitos.
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O sistema também disponibiliza um relatório com as inconsistências, este pode ser visualizado clicando no botão na barra de ferramentas ou após a conciliação automática que o sistema pergunta se deseja visualizar as inconsistências.
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Na barra de ferramentas também é possível visualizar o relatório com a **Composição de Saldo de Conta.**
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Consta as três opções para conferência.
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Após finalizar a conferência é necessário clicar para ok para gravar a conciliação.
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Obs.: se clicar no **X** para fechar as alterações **não serão salvas.**
**Configurações da Conciliação Automática**
O sistema fará a comparação dos valores dos **lançamentos a créditos X débitos**
**Data:**
- Quando a natureza da conta for **Credora** (Contas a Pagar, Fornecedores) o lançamento a crédito tenha data anterior ao lançamento a débito;
- Quando a natureza da conta for **Devedora** (Contas a Receber, Clientes) o lançamento a débito tenha data anterior ao lançamento a crédito.
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**Número de Documentos:**O sistema fará a **Conciliação dos Lançamentos** utilizando como parâmetro o número do documento e os valores dos **lançamentos a créditos X débitos.**
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**Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os lançamentos.:**Quando o saldo final da conta no período selecionado for **0 (zero)** todos os lançamentos do período devem ser marcados como conciliados.
**Verifica Valores Agrupados:**
Na impossibilidade de marcação da conciliação com base nos lançamentos individuais, deve ser comparada a soma dos valores dos lançamentos de cada natureza(débito X crédito)