Cálculo do Bem - CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

Para realizar os cálculos e encontrar o fator de estorno e crédito para bens CIAP quando o Sistema Ativo e o Sistema Livros Fiscais estão no mesmo banco de dados , você deverá: 

 Escriturar CIAP Ficha de Bens  

 

 Escriturar CIAP Estorno e Créditos 

 

 a) Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu Movimentação>Escrituração do CIAP>Geração Automática de Estornos/Créditos  

 

 

 1) Para realizar o Cálculo Manual acesse Estorno/Crédito de ICMS/Cadastra 

 Preencha as informações e salve o cadastro 

 

 2) Para realizar o cálculo Automático acesse Geração Automática de Estorno/Créditos 

 Defina o período e clique em OK 

 

 Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá: 

 

 Fator de Estorno = 1/60 * Total das saídas isentas ou não tributadas / Total geral das operações e ou prestações. 

 Para encontrar o Fator de Estorno = 1/60 = 0,01666 

 

 Como exemplo podemos citar 

 

 T otal das Operações = 3.181.451,74 

 Isentas de ICMS = 2.695.175,37 

 Fator de Estorno = 1.14119 

 

 Cálculo realizado 

 Calcular a divisão de R$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida 0,847152 * 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R$ 1,4119. 

 

 Para verificar Cálculo do Crédito: 

 

 Fator do Crédito = 1/48 * Total das Saídas Tributadas/ Total Saídas do Mês 

 Para encontrar Fator do Crédito: 1/48 = 0,02083. 

 

 Cálculo realizado: 

 Calcular a divisão de R$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 * 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R$0,3138. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Reavaliação de Bens 

 CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Importando dados do Sistema de Compras 

 Baixa de Bens 

 Fichas de Bens 

 Transferência de Bens 

 Valor Depreciável do Bem 

 Cadastro de Históricos (utilizado na Baixa e Transferências de Bens) 

 Relatório de Bens Baixados 

 Relatório de Bens Adquiridos 

 Relatório de Transferência de Bens 

 Relatório de Reavaliação de Bens 

 Ficha de Reavaliação de Bens 

 Cálculo do Bem - CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Baixando Bens 

 Ficha de Bens 

 Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Relatório Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Relatório de Acompanhamento de CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Relatório de Estorno e Créditos de CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)